Chi tiết giao dịch mua bán và thanh toán môn Hệ thống Thông tin trong Kế toán| Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

1. Ngày 03/01/2025, mua vải của Công Cảm ơn Dệt Tôi Công, chi tiết bạn đơn NHOM0X_19C-0145672 như sau:
Chưa thanh toán, Điều kiện thanh toán 2/10 net 30
Vào danh mục=>khác => điều khoản thanh toán=>thêm=>điền như bảng =>cất
Vào phân hệ Mua hàng=>chứng từ mua hh
Chọn Mua hàng trong kho nước=> chưa thanh toán
+ Chọn nhà cung cấp.Thành Công
+Chứng từ :Nhập ngày dữ liệu, chứng từ, số phiu nhập
+Điều khoản thanh toán :2/10 net 30
+ Choose hoá mua, nhập số lượng, số tiền +Thuế
+Sang tab Chuyển đổi chứng từ nhập số đơn Sau đó
2. Ngày 04/01/2025, ÔngTrầnVăn Tâm cài đặt giấy đềđại tạm ứngVì DNTU08-001, Vì
tiền 5.000.000 đồng để đi Tiếp tục khách. Gianh ấy đề đại tạm ứng đã được chấp nhận, kế
toán chi tiền mặt theo giấy đề nghị.
Vào phân hệ Quỹ=>chi tiền
+Nhập đối tượng:NguyễnVănTâm
+Chứng từ :Nhập ngày dữ liệu, chứng từ ngày, chứng từ số +Lý do:đến tiếp khách +Nấp số tiền 5 triệu
3. Ngày05/01/2025, theođơnđặt treo VìDDH08-001 có thểcho côngCảm ơn NXK có thểmặc
305, xuất vải để chi tiết như sau:
Vào Kho=>xuất kho=>chọn sản phẩm xuất khẩu
+bộ phận: sản phẩm sản xuất lớn
+Chứng từ :Nhập ngày dữ liệu, chứng từ ngày, chứng từ số
+chọn loại hàng xuất khẩuWNH481 nhập số lượng Tiếp tục
4. Ngày 07/01/2025, Ông Trần Văn Tâmlàm gianh ấyquyếttoántạm thờiVì TTTU08-
001,trongđócóbạnđơnTiếp tụckháchtại nhàtreoCây Bông sốCM18P-0256734vớiVì
tiềnVMỘTT 10%là1.200.000đồng.Vìtiềncònlạichưabạn ứng dụng hết Ông Tâm hoàn lại công ty. tạm thời
Tổng hợip=>chứng từ nghiệp vụ khác=>thêm
+Diễn giải :quyết toán tạm thời trả lời khách hàng
+Chứng từ :Nhập ngày dữ liệu, chứng từ ngày, chứng từ số
+x... Kế hoạch nợTK 6248/Có 141 nhập số tiền 1.200.000 thuế 10%
+Sang tab hoá đơn số HĐ, mẫu HĐ,ngày HĐ, ký hiệu HĐ +Cất chi tiền +chọn đối đầu
+neu lí do:thu hoàn tiền tạm ứng, nhập số tiền sau đó cửa hàng
5. Ngày 08/01/2025, mua vải của Công Cảm ơn DKHÔNG Tôi Công, chi tiết bạn đơn TC23E- 0423756 như sau:
Đã lập nhiệm vụ số UNC08-001 để thanh toán toàn bộ số tiền.
Vào Mua hàng=> chứng từ mua HH +Mua HH trong kho nước +Thanh -:uỷ зак chi +chọn nhà cung cấp
+Chứng từ :Nhập ngày dữ liệu, chứng từ ngày, chứng từ số
+chọn HH mua, nhập số lượng và số tiền
+sang tab nhiệm vụ chi:nhậpTK chi, nhà cung cấp, điền số từ
6. Ngày09/01/2025, theo đơnđặt treoVì thế DDH08-001có thể cho côngcảm ơn NXKcó thể mặc
305, xuất vải để may chi tiết như sau:
Vào Kho=>xuất kho=>chọn sản phẩm xuất
+bộ phận: sản phẩm sản xuất lớn
+Bên chứng từ :Nhập dữ liệu ngày, chứng từ ngày, chứng từ số
+chọn loại hàng xuất khẩuWNH481 nhập số lượng Con mèo
7. Ngày 10/01/2025 , kí nhảy lò cò đồng bảo vệ trì có thể có thể định sự treo năm với công cảm ơn Quốc
Khang. Đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo bạn đơn QK23T-0445119 với giá là
2.400.000 chưa thuếVMỘTT 10%. Chi phí được tính luôn từ ngày ký hợp đồng.
Chọn phân hệ tiền -> phiếu chi -
Lý do chi: Chi bảo trì máy móc định kỳ hằng năm Ngày hạt: 10/01/2025 1. Hạch tính
Diễn giải: Chi bảo trì máy có thể định kỳ năm liên tục TK: 6415 TK có : 1111 Số tiền: 2.400.000 Đơn vị: XSX Thuế GTGT: TK: 1331 TK có: 1111 Số tiền: 240.000 2. Thuế
giải:Thuế GTGTchi bảo trì máy có thể định kỳ năm liên tục T1 thu: 240.000 % thuế GTGT10% Ngày hóa đơn: 10/01/2025
Số phức đơn: QK23T-0445119 -> Cất
8. Ngày 101/01/2025, đTại mua có thể có thể của công cảm ơn Thanh Quốc, chi tiết bạn đơn TQ23T-0466124 thể như sau:
Công ty đãthanhtoàn bộ sốtiền quachuyển khoản ngântreovào ngày13/01/2025.
Máy mua về dự kiến bắt đầu sử dụng từ tháng 2/2025, ước tính khấu hao trong 5 năm.
*Chọn phân hệ Mua hàng -> Chứng từ mua hàng
Chọn mua hàng không qua kho -> thanh toán ngay -> Ủy nhiệm chi Chọn tài khoản chi Ngày đỗ xe: 11/01/2025 +Thêm mã NCC:TQ Tên: Công tyThanh Quốc -> Cất
dung TT: Đặt mua máy may công ty Thanh Quốc +Thêm mã hàng: Mã: MAYMAY
Tính chất: chỉ là diễn đàn
Tên: Máy may 1 kim cơ, hiệu Juki DDl-8700 -> Cất TK chi phí 2112 TK tiền 1121 Nhập số lượng: 2 Đơn giá: 37.000.000 Thành tiền: 74.000.000 - % thuế GTGT10% T1 thu: 7.400.000 - Hóa đơn
Mẫu số hóa đơn:01GTKT00/001 Số ngũ cốc: TQ23T-0466124 Ngày: 11/01/2025 -> Cất
* Chọn hệ thốngTài sản định Giáng: 1. TTchung
Mã tài nguyên: MAYMAYDDL-8700
Tên tài sản: Máy may 1 kim cơ, hiệu Juki DDL-8700
Loại tài sản: Máy móc, thiết bị
Đơn vị sử dụng: XƯỞNG SẢN XUẤT Năm sản xuất: 2025 +Thêm mới NCC: Mã: TQ Tên: Công tyThanh Quốc -> Cất
Đơn vị sử dụng: XƯỞNG SẢN XUẤT 2. TTkhoảng hao TK nguyên giá 2112 TK khấu hao 2141 Nguyên giá: 74.000.000
Giá trị tính khấu hao: 74.000.000
Ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/02/2025
Thời gian sử dụng: 5 năm 4.Nguồn gốc hình thành
Chọn chứng từ -> chọn khoảng thời gian năm nay -> lấy dữ liệu -> chọn chứng từ mua hàng đã
nhập ở trên -> đồng ý => CẤT
9. Ngày 11/01/2025, mua vải của Công ty Dệt Phương Đông, chi tiết hóa đơn PD23E- 0544189 như sau: Chưa thanh toán.
Chọn phân hệ Mua hàng -> Chứng từ mua hàng -> chọn Mua hàng trong nước nhập kho -
> chọn Chưa thanh toán -> chọn NCC: Dệt Phương Đông
Mẫu số hóa đơn: 01GTKT0/001 Số hóa đơn: PD23E-0544189 Ngày hóa đơn: 11/01/2025 1. Hàng tiền Chọn Mã hàng 269 TK kho 152 TK công nợ 331 Số lượng: 532 Đơn giá: 12.727 Chọn Mã hàng WNH481 TK kho 152 TK công nợ 331 Số lượng: 415 Đơn giá: 30.000 2. Thuế Thuế tự nhảy sẵn => CẤT
Khi nhập kho, phát hiện chất lượng vải WNH481 không đúng như hợp đồng. Sau khi
thương lượng, 2 bên quyết định giảm giá, mức giảm chi tiết như sau:
Ngày 12/01/2025, công ty Phương Đông xuất hóa đơn PD18T-0544197 với chi tiết như sau:
Chọn phân hệ Mua hàng -> Giảm giá hàng mua -> chịn số chứng từ mua hàng NK00001 -> chọn
nhà cung cấp Dệt Phương Đông -> chọn giảm trừ công nợ
Diễn giải: Chất lượng vải WNH481 không đúng như hợp đồng, thương lượng giảm giá hàng mua Ngày hạch toán: 12/01/2025 Chọn mã WNH481 Số lượng: 1 Đơn giá: 495.510 Hóa đơn: + Mẫu số HĐ: 01GTKT0/001 + Số HĐ: PD18T-0544197 => CẤT
10. Ngày 12/01/2025, Bán vải cho công ty 28 với chi tiết hóa đơn AA23E-0006525:
Vải TT001: là vải thun trơn
Khách hàng chưa thanh toán, điều khoản thanh toán 3/10 net 30
Danh mục -> khác -> điều khoản thanh toán -> thêm Mã: ĐKTT01
Tên: Điều khoản thanh toán 01 Số ngày được nợ: 30
Thời hạn hưởng chiết khấu: 10 Tỷ lệ chiết khấu: 3 -> Cất
Phân hệ Bán hàng -> chứng từ bán hàng -> chọn Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước -> Chưa thu tiền Chọn công ty 28 Ngày hạch toán: 12/01/2025
Chọn điều khoản thanh toán 01 1. Hàng tiền Chọn mã hàng 491 Số lượng: 289.5 Đơn giá: 32.000 Chọn mã hàng TT Số lượng: 257 Đơn giá: 13.700 2. Thuế Thuế tự nhảy * Hóa đơn Mẫu số HĐ: 01GTKT0/001 Số HĐ: AA23E-0006525 => CẤT
11. Ngày 12/01/2025, Thực hiên chuyển khoản thanh toán hóa đơn TC23E-0145672 cho công ty Thành công
Chọn phân hệ Ngân hàng -> Trả tiền NCC
Phương thức thanh toán: Ủy nhiệm chi
Nhà cung cấp: công ty Thành Công Ngày trả tiền: 12/0/2025
Lấy dữ liệu -> chọn Chứng từ TC23E-0145672 -> trả tiền -> hiện ra phiếu Ủy nhiệm chi -> CÂT
12. Ngày 13/01/2025, Thực hiện thanh toán nợ cũ cho công ty Thành Công số tiền 8.000.000 bằng tiền mặt
Chọn phân hệ Quỹ -> Trả tiền nhà cung cấp
Phương thức thanh toán: Tiền mặt
Nhà cung cấp: công ty Thành Công Chọn lấy dữ liệu Nhập số tiền: 8.000.000
Chọn chứng từ nợ cũ -> Trả tiền
Hiện ra phiếu chi trả tiền nhà cung cấp -> CẤT
13. Ngày 14/01/2025, Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt số tiền 150.000.000
-Vào Phân hệ Quỹ > Thu tiền
-Hệ thống sẽ hiện phiếu thu:
Chọn lý do nộp là: Rút tiền gửi về nộp quỹ
Điền ngày hạch toán, ngày chứng từ: 14/01/2025
Ở khung hạch toán: nhấp vào dòng đầu app sẽ tự động điền diễn giãi và định khoản là
Nợ tk1111/Có tk1121 > điền số tiền: 150.000.000
14. Ngày 14/01/2025, mở thêm 1 tài khoản bằng USD tại ngân hàng Đông Á
(04410039938888) để giao dịch. Trong đó công ty đã lấy tiền từ tài khoản tiền Việt
mua 50 USD của ngân hàng nhập vào tài khoản tiền USD để duy trì tài khoản. tỷ giá 24.675/USD
*Mở thêm tài khoản ngân hàng:
-Danh mục > Ngân hàng > Tài khoản ngân hàng > Thêm mới
-Điền vào bảng trên hệ thống:
Số tài khoản: 04410039938888 Ngân hàng: TMCP Đông Á Nhấn cất để lưu
*Ghi nhận nghiệp vụ chuyển tiền
-Vào phân hệ Ngân hàng > chọn Chuyển tiền nội bộ
-Chọn loại chứng từ Rút tiền gửi chuyển khoản.
-Nhập các thông tin chi tiết:
Tài khoản đi: 1121 (Tiền gửi VND)
Tài khoản đến: 1122 (Tiền gửi USD)
Lý do: Mua 50 USD chuyển vào tài khoản USD để duy trì tài khoản
Sửa ngày hạch toán, ngày chứng từ: 14/01/2025 Chỉnh loại tiền: USD Số tiền: 50 Quy đổi: 1.233.750 VND Tỷ giá: 24.675 - Nhấn cất để lưu
15. Ngày 15/01/2025, nhận được giấy báo của ngân hàng về việc công ty 28 thanh
toán hóa đơn số AA23E-0006525
-Phân hệ Ngân hàng > Thu tiền khách hàng -Điền phiếu thu: Khách hàng: Công ty 28
Điền số tiền, ngày thu tiền
Lấy dữ liệu nv bán hàng ở ngày 12/01/2025
Nhấn cất để lưu chứng từ
-Định khoản: Nợ tk112/Có tk131
16. Ngày 15/01/2025, Chi tạm ứng tiền mặt lương đợt 1 cụ thể như sau
-Phân hệ Quỹ > Chi tiền -Điền thông tin: Lý do: chi tiền khác
Hạch toán: Nợ tk 3341/Có Tk 1111: 43.563.000 - Nhấn cất để lưu
17. Ngày 15/01/2025, Mua Văn phòng phẩm bằng tiền mặt của công ty Hưng Loan
theo hóa đơn HL23E-0159763 với giá chưa VAT 10% là 1.200.000. Toàn bộ số văn
phòng phẩm này được chia đều cho bộ phận quản lý và bán hàng.
- Phân hệ quỹ > chi tiền - Điền phiếu chi:
Đối tượng: công ty Hưng Loan
Lý do chi: mua văn phòng phẩm cho bộ phận quản lý và bán hàng
Ngày hạch toán, ngày chứng từ: 15/01/2025
1. Hạch toán: Nợ tk6411/Có tk 1111: 6.000.000
Nợ tk6412/Có tk 1111: 6.000.000 2.Thuế: 10%
18. Ngay 15/01/2025, Mua 1 xe tải hiệu Daewoo của công ty DAEWOO Việt Nam với
giá chưa VAT10% là 480.000.000. Công ty đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng
về việc đã thanh toán 28.000.000 theo hóa đơn DW23E-0723895. Ngoài ra công ty
phải chịu phí chuyển tiền là 45.000 (Chưa bao gồm thuế VAT 10% DA23E-2316574).
Xe mua về dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng.
*Mua xe tải của công ty Daewoo
-Phân hệ Mua hàng > Đơn mua hàng > thêm mới -Điền hóa đơn:
Nhà cung cấp: công ty Daewoo Ngày ký: 15/01/2025
Giá trị hợp đồng: 480.000.000
Diễn giải: Mua xe tải theo hóa đơn DW23E-0723895. Tên hàng: Xe tải Daewoo Số lượng: 1 Số tiền: 480.000.000 VAT: 48.000.000 -Nhấn cất để lưu *Ghi tăng TSCĐ
-Phân hệ TSCĐ > tăng TSCĐ > thêm -Điền thông tin:
Số chừng từ ghi tăng: là số chứng từ bên hợp đồng mua hàng Ngày ghi tăng: 15/01/2025
Mã và tên TS: xe tải Daewoo
Đơn vị sử dụng: xưởng sản xuất
*Ghi nhận chi phí chuyển tiền:
-Phân hệ mua hàng > Chứng từ mua dịch vụ -Điền thông tin:
Diễn giải: Chi phí chuyển tiền
Ngày hạch toán, ngày chứng từ: 15/01/2025
Thêm dịch vụ: Thêm mã dịch vụ CT Tên: Chuyển tiền Nợ Tk6427/Có Tk331 VAT: 10% -Nhấn cất để lưu
*Thanh toán 28.000.000 theo hóa đơn DW23E-0723895
-Phân hệ Ngân hàng > Trả tiền nhà cung cấp
-Điền thông tin: bỏ dữ liệu nv mua hàng DW23E-0723895, hệ thống sẽ tự điền thông tin -Nhấn cất để lưu
19. Ngày 16/01/2025, công ty vay ngân hàng đông á ngắn hạn để thanh toán phần còn
lại của hóa đơn mua xe DW23E-0723895. Ngân hàng thông báo đã giải ngân hoàn tất thanh toán
Bước 1: Mở phân hệ "Ngân hàng"
Trên giao diện chính của MISA SME 2021, chọn phân hệ "Ngân hàng" → "Thu tiền".
Bước 2: Nhập thông tin chứng từ thu tiền vay - Nhấn "Thêm". - Điền các thông tin:
oNgày hạch toán: 16/01/2025
oNgày chứng từ: 16/01/2025
oSố chứng từ: DW23E-0723895.
oDiễn giải: Nhập nội dung "Vay ngân hàng Đông Á để thanh toán hóa đơn mua xe DW23E-0723895".
oTài khoản nợ: 1121 (Tiền gửi ngân hàng)
oTài khoản có: 311 (Vay ngắn hạn)
oSố tiền: Nhập số tiền vay theo thực tế.
Bước 3: Lưu chứng từ thu tiền
Kiểm tra lại thông tin và nhấn "Cất" để lưu chứng từ.
Bước 4: Hạch toán thanh toán hóa đơn mua xe -
Chọn "Ngân hàng" → "Chi tiền". - Nhấn "Thêm". - Điền các thông tin:
oNgày hạch toán, ngày chứng từ: 16/01/2025
oDiễn giải: "Thanh toán hóa đơn mua xe DW23E-0723895 từ khoản vay ngân hàng".
oTài khoản nợ: 331 (phải trả ncc)
oTài khoản có: 1121 (Tiền gửi ngân hàng)
oSố tiền: Nhập theo thực tế.
Bước 5: Lưu chứng từ chi tiền Kiểm tra và nhấn "Cất".
20. Ngày 16/01/2025, Công ty chuyển khoản nộp thuế Môn Bài 850,000
Bước 1: Mở phân hệ "Ngân hàng"
Trên giao diện chính của MISA SME 2021, vào "Ngân hàng" → "Chi tiền".
Bước 2: Thêm mới chứng từ chi tiền - Nhấn "Thêm". -
Điền các thông tin cần thiết:
oNgày hạch toán: 16/01/2025.
oNgày chứng từ: 16/01/2025.
oSố chứng từ: Hệ thống tự động tạo hoặc nhập thủ công.
oDiễn giải: "Nộp thuế Môn Bài năm 2025".
oTài khoản Nợ: 3338 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước khác).
oTài khoản Có: 1121 (Tiền gửi ngân hàng). oSố tiền: 850.000 VND.
Bước 3: Lưu và hoàn tất - Kiểm tra lại thông tin. -
Nhấn "Cất" để lưu chứng từ.
21. Ngày 16/01/2025, Công ty chuyển khoản thanh toán tiền thuê văn phòng từ tháng
01/2024 đến hết tháng 06/2024 cho công ty Metropolitan. Đã nhận được giấy báo nợ
theo hóa đơn MT23E-0853126 Số tiền chưa VAT 5% là 30,000,000
Bước 1: Mở phân hệ "Ngân hàng"
Trên giao diện chính của MISA SME 2021, vào "Ngân hàng" → "Chi tiền".
Bước 2: Thêm mới chứng từ chi tiền - Nhấn "Thêm". -
Điền các thông tin cần thiết:
oNgày hạch toán: 16/01/2025.
oNgày chứng từ: 16/01/2025.
oSố chứng từ: MT23E-0853126 .
oDiễn giải: "Thanh toán tiền thuê văn phòng (01/2024 - 06/2024)". oTài khoản Nợ:
Nợ 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 30.000.000 VND.
Nợ 1331 (Thuế GTGT được khấu trừ): 1.500.000 VND (30.000.000 x 5%).
oTài khoản Có: 1121 (Tiền gửi ngân hàng).
oTổng số tiền thanh toán: 31.500.000 VND.
Bước 3: Lưu và hoàn tất - Kiểm tra lại thông tin. -
Nhấn "Cất" để lưu chứng từ.
22. Ngày 16/01/2025, Nhận được giấy báo của ngân hàng về việc thanh toán mua Vật
liệu phụ trực tiếp đưa vào sản xuất ngay của Công ty PTM với cụ thể hóa đơn PM23E-0975618 như sau:
Bước 1: Mở phân hệ "Ngân hàng"
Trên giao diện chính của MISA SME 2021, vào "Ngân hàng" → "Chi tiền".
Bước 2: Nhập thông tin chứng từ chi tiền - Nhấn "Thêm". - Nhập các thông tin sau:
oNgày hạch toán: 16/01/2025.
oNgày chứng từ: 16/01/2025.
oSố chứng từ: PM23E-0975618
oDiễn giải: "Thanh toán tiền mua vật liệu may mặc theo hóa đơn PM23E- 0975618".
oNhập tên mặt hàng, DVT, số lượng, đơn giá, hệ thống sẽ tự nhảy phần thành tiền. oTài khoản Nợ:
Nợ 152 (Nguyên vật liệu): 42.486.850 VND.
Nợ 1331 (Thuế GTGT được khấu trừ): 4.248.685 VND.
oTài khoản Có: 1121 (Tiền gửi ngân hàng).
oTổng số tiền thanh toán: 46.735.535 VND.
Bước 3: Lưu và hoàn tất Kiểm tra lại thông tin.
Nhấn "Cất" để lưu chứng từ.
23. Ngày 16/01/2025 , Bán vải cho công ty Lam Thành với chi tiết hóa đơn AA23E- 0006526:
Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt 6.000.000 và chuyển khoản phần còn lại.
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng → Chọn Chứng từ bán hàng. Bước 2: Nhập thông tin: - Ngày hạch toán: 16/01/2025 -
Khách hàng: Công ty Lam Thành - Số hóa đơn: AA23E-0006526 -
Danh mục hàng bán: nhập tên hàng, đvt, số lượng, đơn giá, hệ thống sẽ tự nhảy phần thành tiền. -
Qua mục Thuế GTGT chọn tỉ lệ thuế 10% hệ thống sẽ tự nhảy tiền thuế 1.530.000 -
Tổng tiền thanh toán: 16.830.000 Bước 3: Hạch toán: -
Nợ 1111 (Tiền mặt): 6.000.000 -
Nợ 112 (Tiền gửi ngân hàng): 10.830.000 -
Có 511 (Doanh thu bán hàng): 15.300.000 -
Có 3331 (Thuế GTGT phải nộp): 1.530.000
Bước 4: Nhấn Cất để lưu chứng từ.
24. Ngày 16/01/2025, Giám đốc duyệt chi tiền mặt 2.500.000 cho phòng Kinh Doanh và Marketing liên hoan.
Bước 1: Vào phân hệ "Quỹ"
Trên thanh công cụ, chọn "Quỹ" → Nhấn "Chi tiền".
Bước 2: Nhập thông tin chứng từ chi tiền
-Ngày hạch toán: 16/01/2025.
-Người nhận: Phòng Kinh Doanh & Marketing.
-Lý do chi: Chi tiền mặt liên hoan phòng Kinh Doanh & Marketing. -Số tiền: 2.500.000 VNĐ.
-Tài khoản Nợ: 6428 (Chi phí khác).
-Tài khoản Có: 1111 (Tiền mặt).
Bước 3: Hoàn tất và ghi sổ
Kiểm tra lại thông tin → Nhấn "Cất" để lưu chứng từ.
25. Ngày 17/01/2025, Nhân giấy báo ngân hàng về việc công ty 28 trả nợ cũ 32.000.000
B1. Vào phân hệ Ngân hang/Thu, chi tiền, chọn Thêm/Thu tiền khách hàng.
B2. Chọn loại tiền thanh toán.
B3. Chọn khách hàng cần thu tiền và nhập Ngày thu tiền. - Nhấn Lấy dữ liệu. -
Nhập số tiền nợ thu được tại mục Số tiền, hệ thống cập nhật thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.
B4. Nhấn Thu tiền => chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng.
B5. Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng và chọn tài khoản ngân hàng thu được tiền. => nhấn Cất
26. Ngày 17/01/2025, nhập kho thành phẩm cụ thể như sau, biết ra tỷ lệ dở dang đều là 50%