Chủ đề: Kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàngCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) môn Kiểm soát nội bộ | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên nhóm 7 Họ và tên MSSV Mức độ tham gia Phạm Thị Hương Giang 31211022095 100% Nguyễn Hồ Quỳnh Hoa 31211024872 100% Võ Thị Thiên Nga 31211026464 100% 2
Đạt Chứng nhận doanh nghiệp hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO.
Đạt Giải thưởng chất lượng châu Á – Thái Bình Dương năm 2010.
Đạt Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2011.
Đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong
5 năm: 2010, 2012, 2014, 2016, 2017.
Đạt thương hiệu quốc gia trong 4 năm: 2010, 2012, 2014, 2016.
Đạt Top 100 môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam vào năm trong
3 năm liên tiếp: 2015, 2016, 2017.
Đạt top 10 trong 100 DN phát triển bền vững tại Việt Nam.
Đạt Giải thưởng doanh v nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2018.
Đạt Doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á – Thái Bình Dương năm 2020. II. Thông tin chung 1.
Thông tin về hệ thống
· Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú
Nhuận, TP. HCM, Việt Nam. Với 353 cửa hàng phủ dài trên toàn quốc, hệ thống PNJ được chia như sau: 286 Cửa hàng PNJ Gold. 63 Cửa hàng PNJ Silver. 4 Cửa hàng CAO. 24 Cửa hàng PNJ Watch.
· Điện thoại: (+84) (028) 3995 1703 · Fax: (+84) (028) 3995 17 · Website: www.pnj.com.vn · Mã chứng khoán: PNJ
· Cán bộ - công nhân viên: Hơn 6.000 người, trong đó có hơn 1.000 nghệ nhân, thợ kim hoàn
2. Ý nghĩa logo 4
Giá trị cốt lõi: Chính trực để trường tồn, Kiên định bám mục tiêu, Quan tâm
cùng phát triển, Tận tâm vì khách hàng, Tiên phong tạo khác biệt.
5. Công ty thành viên
· Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO.
· Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.
· Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ.
6. Mặt hàng chủ lực
Là một địa chỉ hàng đầu về ngành trang sức, công ty PNJ luôn mang đến cho
người dùng các dòng sản phẩm chất lượng vượt trội, tinh tế, nhiều kiểu dáng, mẫu
mã đa dạng. PNJ có những dòng sản phẩm nổi bật như bộ quà tặng cho các doanh
nghiệp, phụ kiện thời trang, bông tai, dây chuyền, vàng, đá quý, kim cương,… Mỗi
sản phẩm của PNJ đều mang đến những thông điệp, ý nghĩa sâu sắc. Ngoài các
dòng phụ kiện trên, PNJ còn kinh doanh thêm lĩnh vực bất động sản.
7. Đối tượng khách hàng của từng cửa hàng PNJ
Cửa hàng PNJ Gold: Hướng đến những đối tượng khách hàng là nữ
có độ tuổi từ 25 – 45. Những khách hàng này thường có mức thu nhập và chi tiêu
từ trung bình khá trở lên.
Cửa hàng PNJ Silver: Hướng đến nhóm khách hàng trẻ có độ tuổi từ
15 –25. Những khách hàng của nhóm này thường là những đối tượng yêu thích phụ
kiện thời trang và thích khẳng định mình.
Cửa hàng CAO Fine Jewellery: Nhóm khách hàng mà PNJ muốn
hướng đến là những khách hàng có thu nhập cao. Là những khách hàng Việt kiều,
hay du khách nước ngoài,… những người sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm trang sức đắt tiền.
Xuất khẩu thành phẩm vàng bạc nữ trang: Tính đến thời điểm hiện
tại PNJ đang là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong mảng xuất khẩu này. Thị
trường mà PNJ hướng đến chủ yếu là các thị trường của Mỹ, Đức, Đan Mạch,…
PHẦN 2: THỰC TẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY PNJ
I. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT 1.
Hội đồng quản trị và ban quản lí
HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân
danh công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động
kinh doanh và các công việc của cty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT. Danh sách HĐQT công ty:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bà Cao Thị Ngọc Chủ tịch HĐQT 6 Ông Nguyễn Anh
Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy Tuấn ban kiểm toán BAN ĐIỀU HÀNH Ông Lê Trí Thông Tổng giám đốc Bà Đặng Thị Lài
Giám đốc vận hành & khối tài chính vận hành Ông Nguyễn Anh
Giám đốc khối nguồn nhân lực Hùng Ông Đào Trung Kiên
Giám đốc khối chiến lược Ông Đặng Hải Anh
Giám đốc khối Công nghệ thông tin Ông Phan Nguyễn
Quyền Giám đốc khối Marketing Hoài Anh Ông Nguyễn Ngọc
Quyền Giám đốc khối cung ứng Văn Quân Ông Dương Quang Kế toán trưởng Hải
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Bà Cao Thị Ngọc Dung Ông Lê Trí Thông
2. Cơ cấu tổ chức quản lí 8